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2017年汕尾市果树研究所部门预算基本情况说明
时间:2017-02-13  录入员:swnyj   阅读数:[]  文章来源:果树研究所   [ 字体: ]

2017年汕尾市果树研究所部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能   

1、部门设置

公益一类、正科级单位,所长1名,副所长1名。

2、部门职能

承担果树选育种、引种、栽培技术研究;负责经济作物品种的引进、繁育、推广和发展汕尾市果蔬经济作物,提高农民收入业务。

(二)人员构成情况

事业编制8名(财政补助5名、经费自理3名),现在职实有财政供养人数5人(干部3名、职工2名),退休人员4人。

(三)预算年度主要工作任务

科技下乡服务“ 三农”工作和水果新品种、新技术的引进、试验,推广。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为86.6万元,其中:一般公共预算拨款86.6万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为86.6万元,其中:基本支出预算70.6万元,占总支出的81.52%,比上年增加17.6万元,增长24.93%。其中:工资福利支出28.0万元;对个人和家庭的补助37.6万元;商品和服务支出5.0万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出16.0万元,占总支出的18.48%,与上年相比持平。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市果树研究所“三公经费”预算数1.26万元,比2016年减少0.02万元,下降1.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平;

2.公务用车购置费支出0万元,与上年持平;

3.公务用车运行费支出0.68万元,与上年持平;

4.公务接待费支出0.58万元,下降1.56%。

 

附:汕尾市果树研究所_预算汇总表

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